Карточка государственного муниципального учреждения
Отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности можно найти здесь
Информацию о государственном (муниципальном) задании и его исполнении по этой ссылке
Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-экономическая деятельность школы
Бюджетное финансирование в МАОУ СОШ№36 формируется из следующих средств: из средств местного бюджета, средств субвенции, средств межбюджетных трансфертов, средств ФНР города и области. Соотношение сумм по источникам финансирования приведены за 2024 год в Таблице 1.
Таблица 1
|
Источники финансирования |
Сумма (руб.) |
% от общей суммы финансирования |
|
Средства местного бюджета |
22 573 854,52 |
15,4 |
|
Средства субвенции |
67 856 522,00 |
46,2 |
|
Средства федерального бюджета |
3 862 240,00 |
2,6 |
|
Средства областного бюджета |
49 624 720,93 |
33,8 |
|
Внебюджетные средства |
3 057 502,27 |
2,0 |
|
Итого: |
146 974 839,72 |
100 |
Объем финансирования МАОУСОШ№36 определяется планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период. Выделенные финансовые средства для организации образовательного процесса в МАОУСОШ№36 в 2024 г. (на 01.01.2025) году распределяются в соответствии с направлениями: расходы (Таблица 2.).
Таблица 2
|
Статьи затрат |
За 2024г (*фактически израсходовано за 2024г.) |
На 01.04.2025 (*запланировано на год) |
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
98 568 350,10 |
89 224 939,24 |
|
Услуги связи (в том числе Интернет) |
79 242,09 |
143 000,00 |
|
Коммунальные платежи |
6 487 890,75 |
7 624 354,91 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
1 554 024 ,21 |
1 435 800,00 |
|
Прочие услуги |
10 262 584,51 |
12 949 996,78 |
|
Налоги, пеня |
3 041 380,75 |
3 037 328,00 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
2 515 782,20 |
3 037 328,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 919 584,85 |
856 060,00 |
|
Питание |
2 103 628,36 |
2 365 993,21 |
|
Пособия ребенок на дому |
0,00 |
50 000,00 |
|
ИТОГО |
116 269 883,31 |
120 724 800,14 |
В связи с вступлением в силу 83-го Федерального закона и согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ все образовательные учреждения, автономные или бюджетные, должны получать финансирование на основании муниципального или государственного задания. Объём услуг (работ), оказываемы в рамках муниципального задания, а также норматив обеспечения единицы услуги и объём финансирования для исполнения муниципального задания на _2024______ год имеет вид:
Таблица 3
|
№ |
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Объем услуг |
Затраты на финансовое обеспечение, тыс. руб. |
||
|
план |
факт |
план |
факт |
|||
|
1 |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
Число обучающихся (человек) |
433 |
432 |
37 267,72 |
37 267,72 |
|
2 |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (форма оказания услуги: очная) |
Число обучающихся (человек) |
550 |
541 |
51 658,11 |
51 658,11 |
|
3 |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (форма оказания услуги: очная) |
Число обучающихся (человек) |
55 |
53 |
4 850,49 |
4 850,49 |
|
4 |
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
Число обучающихся (человек) |
93 |
91 |
5 701,00 |
5 701,00 |
|
5 |
Присмотр и уход |
Число обучающихся (человек) |
93 |
91 |
11 526,30 |
11 526,30 |
|
6 |
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием |
Число обучающихся (человеко-день) |
2100 |
2100 |
388,5 |
388,5 |
|
ИТОГО |
3 324,00 |
3 308,00 |
111 392,12 |
111 392,12 |
||
Таким образом, сохранение контингента обучающихся – важная задача работы педагогического коллектива школы, так как от этого зависит объем финансирования образовательного учреждения на финансовый год. В этой связи педагогическим коллективом ведется системная работа по различным направлениям: создание комфортных условий для обучения и пребывания школьников, расширение спектра образовательных услуг, информационное сопровождение – всё это ориентировано на достижение главной стратегической цели развития образования – обеспечения нового качества образовательных результатов в соответствии с потребностями экономики и развития района и региона.
Основные расходные статьи школы в 2024 году в школе (Таблица 4.).
Таблица 4
|
Статья расходов |
2024 г. |
Запланировано на 2025 год |
|
Учебники |
1 965 636,20 |
1 108 600,00 |
|
Канцелярские товары |
473 874,08 |
306 700,00 |
|
Стройматериалы |
515 594,00 |
100 000,00 |
|
Хозяйственные товары |
356 376,99 |
100 000,00 |
Основные расходные статьи школы в 2024году в дошкольном отделении (Таблица 5.).
Таблица 5
|
Статья расходов |
2024 г. |
Запланировано на 2025 год |
|
Заправка картриджей |
0,00 |
0,00 |
|
Медицинский осмотр, курсы |
43 073,00 |
50 000,00 |
|
Стройматериалы |
157 593,66 |
0,00 |
|
Хозяйственные товары |
211 311,92 |
50 000,00 |
|
Мягкий инвентарь |
0,00 |
0,00 |
|
Питание воспитанников |
2 103 628,36 |
2 365 993,21 |
5.1.Организация платных дополнительных образовательных услуг
Организация платных дополнительных образовательных услуг в школе (далее ПДОУ) регламентируется Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг (http://school36.tomsk.ru/pdu/polojenie). Расходование осуществляется в соответствии с Положением о расходовании доходов, полученных за оказание платных образовательных услуг Муниципальным автономным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №36 Г. Томска (http://school36.tomsk.ru/pdu/polok).
Положительным является факт увеличения дохода от организации ПДОУ.
Объём услуг, осуществляемых на платной основе имеет следующий вид (информация из ПФХД)
Таблица 6
|
№ |
Наименование услуг |
Объем услуг в стоимостном выражении, руб. |
|
|
2023 |
2024 |
||
|
2 |
Подготовка к школе |
316080,00 |
201960,00 |
|
4 |
Раннее изучение иностранного языка |
198150,00 |
159600,00 |
|
ИТОГО |
514230,00 |
361560,00 |
|
Активно развивается оказание платных дополнительных образовательных услуг и в структурном подразделении.
Объём полученных средств
при реализации ПОУ в МАОУ СОШ №36 (дошкольное отделение)
за 2024 учебный год
Таблица 7
|
№ |
Наименование ПОУ |
Стоимость услуги за 1 час |
Кол-во часов в неделю |
Общее количество посещений детьми |
Суммарное поступление денежных средств за 2024 г. |
|
1 |
«Основы робототехники» |
165 |
1 |
36 |
58 430,00 |
|
2 |
Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и др.)) |
140 |
2 |
72 |
167 720,00 |
|
3 |
Художественно-эстетическое образование и воспитание (Школа раннего эстетического развития с элементами логоритмики) |
110 |
2 |
72 |
118 010,00 |
|
4 |
Легоконструирование |
150 |
2 |
72 |
126 640,00 |
|
5 |
Математика (подготовка к школе) |
130 |
1 |
36 |
72 890,00 |
|
6 |
Подготовка к школе АБВГДейка |
130 |
2 |
72 |
145 000,00 |
|
7 |
Школа эстрадного танца |
130 |
2 |
72 |
145 000,00 |
|
ИТОГО: |
833690,00 |
||||
Таблица 8
Одной из главных задач в развитии ПДОУ является увеличение спектра услуг, осуществляемых на платной основе. В связи с этим администрацией школы проводится системная работа в данном направлении.
Активно развивается оказание платных дополнительных образовательных услуг и в структурном подразделении.
Объём полученных средств при реализации ПОУ в МАОУ СОШ №36 (дошкольное отделение) за 2022 учебный год
Таблица 7
|
№ |
Наименование ПОУ |
Стоимость услуги за 1 час |
Общее количество посещений детьми |
Суммарное поступление денежных средств за 2022 г. |
|
1 |
Школа Эстрадного танца (хореография) |
130 |
131 |
15 080,00 |
|
2 |
«Основы робототехники» |
200 |
139 |
16 200,00 |
|
3 |
Спортивно-оздоровительные занятия по программе «Развитие и укрепление когнитивных функций посредством спортивных упражнений и игр у детей с дефицитом внимания» |
140 |
45 |
5 910,00 |
|
4 |
Дополнительные образовательные и развивающие программы |
100 |
3872 |
312 612,00 |
|
5 |
Художественно-эстетическое образование и воспитание (ручной труд (бисероплетение, мягкая игрушка и др.)) |
140 |
265 |
23 660,00 |
|
6 |
Подготовка к школе «Букваренок» |
- |
- |
- |
|
Легоконструирование (группа) |
150 |
277 |
29 250,00 |
|
|
Художественно-эстетическое образование и воспитание (Школа раннего эстетического развития с элементами логоритмики |
111 |
457 |
43 120,00 |
Одной из главных задач в развитии ПДОУ является увеличение спектра услуг, осуществляемых на платной основе. В связи с этим администрацией школы проводится системная работа в данном направлении.